KIEROWNIK: Joanna Litwin
KONTAKT: 22 57-22-124
Zespół Kontroli i Audytu Wewnętrznego odpowiada w szczególności za:
- przygotowanie i realizacja rocznych planów kontroli i audytu wewnętrznego,
- prowadzenie, zgodnie z planem audytu wewnętrznego, zadań audytowych zapewniających, a w przypadkach uzasadnionych - również poza planem audytu wewnętrznego,
- prowadzenie czynności doradczych, w tym składanie wniosków majacych na celu usprawnienie działania UDT,
- prowadzenie audytu wewnętrznego zleconego zgodnie z przekazanymi do UDT założeniami,
- przygotowanie sprawozdania z wykonania planu audytu wewnętrznego,
- współpraca z komitetem audytu powołanym przez ministra właściwego ds. gospodarki,
- prowadzenie kontroli wewnętrznych zgodnie z planem kontroli, a w przypadkach uzasadnionych również poza planem w trybie uproszczonym,
- współpracę z organami kontroli zewnętrznej,
- przygotowywanie odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne, zalecenia pokontrolne oraz inne wystąpienia organów kontroli państwowej skierowane do UDT,
- prowadzenie zbioru protokołów kontroli zewnętrznych, wystąpień i zaleceń pokontrolnych kierowanych do UDT,
- monitorowanie realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych w celu ustalenia stanu ich realizacji,
- nadzór nad stopniem realizacji wskaźników.
